“纪检监督+专业监督”同向发力，确保公司高质量发展

当前内外部监管形势日趋严厉的环境下,国网江苏信通公司以纪检为抓手,配合各专业监督,通过“纪检+审计+内控+合规”同向发力,发现公司经营管理潜在风险和薄弱环节,优化完善公司经营管理水平,确保公司高质量发展。

一是扎实做好内部控制,确保风险可控在控。聚焦缺陷和风险,选取工程项目管理、资金管理、物资管理等重点业务及关键环节开展内控自评价工作,并完成内控问题缺陷整改,确保经营管理合法合规;采用问卷调查的形式开展重大风险评估,对于公司发现的信息与网络安全风险、物资采购风险、科技创新风险等风险分析成因并制定应对措施,守住不发生系统性风险底线,提升内控综合管理水平,确保公司高质量发展。

二是重点开展专项审计,提升审计监督质效。全面开展重点领域问题自查自纠工作,排查范围涉及会计信息质量、民企清欠等35项内容,发现共性问题并及时完成整改;开展技改、修理、信息运维类项目结算审计,检查项目立项、合同签订、入账、支付等全过程规范性,强化闭环跟踪,推动监督、整改、治理有机贯通,从源头防止违规违纪行为发生。

三是强化合规审查审核,防范公司重大风险。梳理合同、制度、重大决策合规审查要点和程序,编制合同审查指导手册,举办合同审查培训讲座,细致解读合同管理办法;发布《关于规范重大决策合法合规性审核工作的通知》《关于规范公司规章制度合法合规性审核的通知》,明确承办部门、业务管理部门与办公室合规审查责任,严把审查关口,确保应审必审、审核有据,保障公司重要业务安全合规开展。（钟楚璞、陶晔波）